广东医学院2015年部分预算收支情形说明
一、、收入预算说明
（一）2015年收入预算总体情形
2015年收入预算51,232.55万元，，其中 ：：：公共预算拨款28,572.55万元，，占预算总收入的55.77%；；财务专户拨款16,300万元，，占预算总收入的31.82%；；事业收入330万元，，占预算总收入的0.64%；；谋划收入2,370万元,占预算总收入的4.63%;其他收入3,660万元，，占预算总收入的7.14%。从预算收入组成来看，，公共预算拨款收入仍是南宫NG28集团收入稳固和主要的泉源；；而教育收费收入由于招生规� ：：：褪辗驯曜祭慰�，，也呈稳固的趋势；；其他收入在总收入中所占的比重依然较少。收入预算组成情形见下图 ：：：
（二）2015年与2014年预算收入比照
2015年收入预算51,232.55万元，，较2014年镌汰427.07万元，，减幅0.83%。其中公共预算拨款、、财务专户拨款收入均有增添；；谋划收入略微增添；；其他收入减减幅显着。
2015年与2014年收入预算比照情形见下表 ：：：
收入预算增减比照表
单位 ：：：万元
项目 |
2014年预算 |
2015年预算 |
增添额 |
增添率 |
一、、预算拨款 |
25,689.62 |
28,635.96 |
2,946.34 |
11.47% |
公共预算拨款 |
25,689.62 |
28,572.55 |
2,882.93 |
11.22% |
二、、财务专户拨款 |
15,900.00 |
16,300.00 |
400.00 |
2.52% |
教育收费 |
15,900.00 |
16,300.00 |
400.00 |
2.52% |
三、、其他资金 |
10,070.00 |
6,360.00 |
-3,710.00 |
-36.84% |
事业收入 |
350.00 |
330 |
-20.00 |
-5.71% |
谋划收入 |
2,200.00 |
2,370.00 |
170.00 |
7.73% |
其他收入 |
7,520.00 |
3,660.00 |
-3,860.00 |
-51.33% |
今年收入合计 |
51,659.62 |
51,232.55 |
-427.07 |
-0.83% |
二、、支出预算说明
（一）2015年支出预算总体情形
2015年支出预算51,232.55万元，，其中 ：：：基本支出37,228.05万元，，占总预算支出的72.66%；；项目支出12,004.5万元，，占总预算支出的23.43%；；谋划支出2,000万元，，占总预算支出的3.90%。从支出科目来看，，职员支出仍占最大比例，，占总支出的一半左右，，批注对员工福利的改善、、师资实力的投入和对学生的帮扶仍是学校目今资金使用的主要偏向。2015年各项预算支出组成情形见下图。
（二）2015年与2014年预算支出较量
2015年支出预算51,232.55万元，，较2014年镌汰427.07万元，，减幅0.83%。其中在总收入镌汰的情形下，，基本支出镌汰显着（2194.57万元），，减幅达5.57%；；项目支出则由于增添了三个项目而增添13.93%；；谋划支出增添300万元，，但由于基数较小，，增幅达17.65%。
2015年与2014年各项支出预算比照情形见下表 ：：：
支出预算增添比照表
单位 ：：：万元
项目 |
2014年预算 |
2015年预算 |
增添额 |
增添率 |
一、、基本支出 |
39,422.62 |
37,228.05 |
-2,194.57 |
-5.57% |
人为福利支出 |
18,482.00 |
17,320.00 |
-1,162.00 |
-6.29% |
一般商品和服务支出 |
9,660.25 |
10,327.95 |
667.70 |
6.91% |
对个人和家庭的津贴 |
8,336.37 |
7,645.10 |
-691.27 |
-8.29% |
其他资天性支出等 |
2,944.00 |
1,935.00 |
-1,009.00 |
-34.27% |
二、、项目支出 |
10,537.00 |
12,004.50 |
1,467.50 |
13.93% |
债务利息支出 |
1,800.00 |
1,437.00 |
-363.00 |
-20.17% |
还贷准备金 |
1,100.00 |
663.00 |
-437.00 |
-39.73% |
送还贷款本金 |
3530 |
3530 |
0.00 |
0.00% |
研究生立异作育 |
37 |
含在立异强校工程中 |
-37.00 |
-100.00% |
基建工程进度、、结算款准备金 |
2500 |
2500 |
0.00 |
0.00% |
立异强校工程 |
1570 |
1571 |
1.00 |
0.06% |
研究生国家奖、、助学金 |
|
856 |
新增项目 |
|
通俗高校本专科生国家奖学金、、励志奖学金和国家助学金 |
|
1447.5 |
新增项目 |
|
三、、事业单位谋划支出 |
1,700.00 |
2,000.00 |
300.00 |
17.65% |
合 计 |
51,659.62 |
51,232.55 |
-427.07 |
-0.83% |
